環境管理體系文件 - 山西認證|太原德明企業管理咨詢有限公司

1.1.5環境手冊修訂填寫附錄1《文件修改記錄》，由管理者代表審核，總經理批準后生效，修改后的手冊發放和失效文件的回收由辦公室負責。

c. 當有重大內容變動或某一頁修改超過10次，需進行換版。換版后的《環境手冊》需由總經理重新簽發“頒布令”，發放和回收按《文件控制程序》實施。修改后的《環境手冊》應表明修改次數、修改方式，并在修改頁上登記。

b. 《環境手冊》屬公司機密，手冊使用部門及人員應妥善保管，不得損壞、丟失、外借、翻印。持有者調離本公司時，應交回發放部門。

公司按ISO14001：2004并結合公司的實際情況而編制的建立環境管理體系，以證實公司滿足環境管理體系要求和適用的法律法規和其他要求，并通過體系的有效應用，包括體系持續改進的過程以及保證符合乃至超越適用的法律法規和要求，以改善環境績效，滿足各相關方在環境方面的要求。

本手冊是公司環境管理體系運行的綱領性文件，適用于公司有關涂裝成套設備和涂裝生產線產品設計、開發，各職能部門及環境手冊范圍內的服務全過程的控制。

公司按照ISO14001：2004環境管理體系——要求和使用指南的標準要求建立了環境管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進其有效性，為此應做到下述要求：

A) 公司對環境現狀進行評價，包括環境因素識別和重要性評價、法律法規的識別和符合性評價、以往環境績效和環境管理情況等，并編制相應的環境初始評價報告，作為體系策劃的依據；

B) 制訂環境方針、目標、指標和管理方案，以及相應的控制程序文件；這些內容是針對公司的宗旨、規模、活動產品和服務情況以及相應環境因素制訂；

G) 本手冊適用于公司穩定的提供滿足顧客和適用的法律法規要求的涂裝成套設備和涂裝生產線產品設計、開發和生產的設計、生產和服務的生產及服務過程的控制。本手冊適用于公司內部進行環境管理，以保證環境管理體系有效地運行，并不斷的得到完善，不斷地進行持續改進。也適用于向外部的組織或環境認證機構證實本公司具備實施環境方針和環境目標，以滿足法律法規的要求和能力。

公司通過建立和實施環境管理體系，針對導致不良環境影響的環境因素，通過環境管理體系的控制以確保符合法律法規和相關要求，達到環境績效的改善。

5.2.1組織應建立、實施并保持其程序，可以用來確定其活動、產品或服務中在定義的相關環境管理系統范圍中及新的發展、新修改的活動、產品及服務中能夠控制和可能產生的影響，公司建立并保持《環境因素的識別和評價控制程序》，該程序用以規范識別環境因素和評價重大環境因素的職責、方法，以及重大環境因素的控制原則。

5.2.2當公司開展某項涉及新的開發和新的或修改的活動、產品、服務的項目時，應及時對相關的環境管理方案進行評審，確定修改的需要并按實施修改。

5.2.3可以決定將會或可能會對環境產生重大影響的因素（例如重要的環境因素），組織應將其形成文件并保持更新。組織應確保在建立、實施和維護其環境體系的同時對重大環境因素加以考慮。

5.2.5對識別出的環境因素進行評定，以判別對環境具有重大影響，或可能具有重大影響的環境因素，評價環境因素的準則符合公司的實際情況，該準則從以下方面考慮：

5.2.7確保經評定的重大環境因素在建立環境目標、指標時加以考慮，對重大環境因素的控制、改善通過制訂、保持、實施管理方案或者運行控制文件實現。

5.3.1 公司建立并保持《法律法規控制程序》，用來確定適用于公司活動、產品或服務與環境相關的法律、法規及其他應該遵循的要求，并建立獲取這些法律、法規及其他要求的渠道。要求識別的是與組織的環境因素相關的法規要求和其他應遵守的要求.

5.3.2公司應確定法規/其他要求對組織的環境因素的適用性，要求組織確定法規和其他要求如何適用于組織；在程序中規定識別、獲取法律法規和要求的責任者、方法、渠道、時間要求，通過行政主管部門、相關資料提供機構、媒介、咨詢公司、網絡等獲取。

5.3.3 識別的范圍包括中華人民共和國環境方面所有相關的法律、法規、規章、制度、標準，以及所在地區的相關環境法規、規定、要求；中國簽定的相關國際公約、協議等。

5.3.6公司應確保在開發、實施和維持體系時，考慮組織適用的環境法規和其他環境要求。公司設定時間頻率主動追尋法律法規和要求的變化情況，并變化的情況進行再次的判定，更新原有清單。

5.4.1 公司應編制《目標、指標和管理方案控制程序》，每年在管理評審時期編制針對公司各有關職能部門和崗位的形成文件的環境管理目標、指標。

5.4.4環境目標、指標必須是量化的，實際的并與環境方針相一致, 包括對預防污染的遵守及與該組織實施并持續改善相適用的法律要求及其他要求相一致,作為衡量環境改進成效的基礎。

6.1.1為有效推動環境管理，公司對各級管理者及職能部門的相互關系、職責和權限進行規定，文件化，并確保傳達到相關人員。管理層應確保為建立、實施、維護和提高環境管理體系所必須的資源提供。資源包括人力資源、基礎設施、專項技能、組織架構、技術以及財政資源。
6.1.2公司各級管理人員負責職責范圍內的資源的提供和管理，角色、責任及授權應予以明確規定，并形成文件，上傳下達，以實施有效的環境管理。確保環境管理體系實施與控制所需要的人力資源、專項技能、技術、財力資源等能被下屬獲取。

（a）確保按照此國際標準的規定建立、實施與維護環境管理體系；
（b）向最高管理者匯報管理體系的運行情況以供評審，并為環境管理體系的改進提供依據。

6.2.2編制《人力資源控制程序》，通過崗位人員任職要求的明確，確定從事影響重大環境因素的工作人員所必要的能力（包括技能、經歷、適當的教育、培訓等）。

6.4.1公司按照ISO14001：2004標準及公司的實際情況，制訂環境方針和環境目標，編制適宜的環境手冊及形成文件的程序，以使環境管理體系有效運行。

C) 失效和作廢的受控文件應從使用場所收回，以防止作廢文件的非預期使用。需保留的作廢文件按《文件控制程序》的要求進行適當的標識。

6.5.3所有文件都有修訂狀態標識，以識別文件的現行修訂狀態，并記入由辦公室定期發布的《受控文件清單》，以防止使用失效或作廢文件。

6.5.6文件應與實際動作保持一致，隨著環境管理體系的變化及環境因素、目標指標的變化，應及時修訂環境管理體系文件，并定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，按《文件控制程序》的有關規定執行。

6.5.8外來文件和資料按《文件控制程序》要求進行識別，并控制其發放。外來文件只包含組織認為對于環境管理體系的策劃和運作所必需的文件。

6.6.3.3對于公司使用的產品和服務中識別出的重大環境因素，建立并保持一個程序來施加影響、進行力所能及的控制，同時把有關的程序和要求傳達給供方和承包方。

6.6.3.4對于處于公司范圍內的賓客相關的重大環境因素，在《相關方控制程序》文件中建立方法，施加影響、進行必要的管理控制，把有關的要求傳達給賓客。

6.7.1 公司建立并維護《應急準備與響應控制程序》，并確定如何應對這些事故和緊急情況,保證各相關部門及崗位都能隨時取得該程序文件。還應定期評估，必要時修訂程序。

6.7.4對于可行的方案計劃，定期組織緊急準備和響應的試驗、演習。組織應對實際發生的情形和事故做出響應并預防和減少負面的環境影響。

6.7.5 在緊急或偶然事故發生后，公司應對《應急準備和響應控制程序》進行評審與修訂，以使其完善，為此，事故發生后相應責任部門應積極配合有關部門，對事故原因、責任、預案的合理性、資源等進行分析，出具報告。

Ø 對產品、活動、服務的環境績效，如廢棄物的排放總量、有害因子的排放量、濃度、速率，能源資源的消耗情況等進行有計劃的監測和測量；

7.1.3對與上述監視測量有關的測量裝置進行有效控制，確保其測量不確定度已知，監視和測量裝置的控制方法按照計量管理體系有關程序操作。

7.2.1 公司應建立《合規性評價控制程序》，實施并維護，定期評價與應用法律要求的符合性。對有關環境法律、法規、國家標準、其他要求等的符合情況進行定期（一般每年至少一次）的評估,并保存定期評估結果的記錄。

7.2.2 組織應評估其適用的其他環境要求的符合性。組織可以將此評估與標準4.5.2.1中要求的評估合并，也可建立單獨的評估程序。應保存定期評估結果的記錄。

7.3.1 編制《不符合、糾正和預防措施控制程序》，確保不符合要求的運行和活動，以及不符合要求的環境績效得到識別和處置，以減少因此帶來的影響。

7.5.4.2內部審核一般每年至少一次，范圍應覆蓋本手冊的全部要求和公司各相關部門，根據環境管理體系變化情況及近期內部審核結果，可增加審核頻次。

7.5.4.4內部審核應考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應對審核方案進行策劃，并形成“內部審核計劃”，報管理者代表審核，總經理批準后執行。

7.5.4.6成立審核組，按部門分工進行審核和跟蹤驗證，內審員應的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。

7.5.4.8受審核部門接到不合格項報告后，應及時擬訂糾正措施，由相關部門領導批準后實施，內審員跟蹤、驗證糾正措施的執行效果，并保存記錄。

8.1.3管理評審的目的是驗證環境管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，為環境體系的改進做出策劃，并包括對環境方針、環境目標指標的變更做出評價。